单位或部门

（盖章）

同济大学

第二附属中学

责任人

陆杰

职务

党总支书记

校长

主体责任

业务工作

责任

坚持社会主义办学方向，贯彻党的教育方针和政策，全面依法治校、治教和治学，对学校的教育教学和行政管理工作全面负责，落实德育、教学、招生、招聘、安全、健康、后勤等工作要求，紧抓师德师风建设，以“五育”并举促进学生全面发展，以家校共育形成良好育人环境，以“三化一强”推进办学品质提升，认真完成上级部署的各项工作。

政治责任

提高政治站位，强化党组织的政治核心地位，发挥党组织在学校发展中的领导作用和引领作用，积极探索党组织领导下的校长负责制，创新党建工作方式，夯实基层党组织建设和党风廉政建设，落实“一岗双责”和“四责协同”，引领全校思想政治工作和干部人才队伍培养，紧抓未成年人思想道德建设和精神文明建设，带领校内民主党派和普通群众，领导共青团、少先队、工会、妇联和退管会，把准政治方向，保持良好的政治生态。

党风廉政

责任

全面加强党风廉政建设，贯彻落实上级党委的部署和要求，根据本单位实际开展廉政风险排查与防控，坚决执行八项规定和党内政治生活的若干准则，开展廉政教育，营建廉政文化，通过“三重一大”机制和党内监督，强化权力制约和监督，全面负责全校教师的师德师风建设。

纪律作风

责任

强化政治规矩意识，落实责任担当，以思想作风和工作作风建设为核心，防范官僚主义、形式主义等不良风气的侵蚀，落实政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律等方面的要求，从严治教，持续进行作风建设，建设良好的校风学风。

问题导向

风险识别

风险等级

防控措施

1、推进重点工作任务和重点建设项目工作

①对上级部署的工作要求，照搬照抄，懒政怠政，原文传达多，校内没有因地制宜的实施。

②在“四责协同”和“三重一大”落实过程中，搞形式主义走过场。

③工作推进中，没有进行充分的调查研究和可行性分析，盲目推进，引起不良反响或后果

① 高

② 高

③ 高

①规定动作不走样，对重要工作要有校本化方案或措施，在民主评议中增加针对性考评。

②强化议事规则和议事议程，确保会前酝酿、会中充分讨论、会后严格执行

③定期开展全校师生的意见征询，在重大决策出台前组织不同类型座谈会和个别访谈，采取党内外听取意见、校务会议研究、党总支会议审核的步骤。

2、巡察反馈情况（已接受巡察单位）、组织约谈函询情况、受到问责情况、因“四风”问题被查处的情况

①对上级移交的问题避重就轻，不敢接触矛盾和历史遗留问题。

②对被问责的问题，消极应对，做表面整改或虚假整改。

① 高

② 高

①对每一个移交的问题，要组成由党总支书记牵头的专项工作小组，及时了解经过，抓大也抓小，彻底解决问题，不留尾巴。

②整改问题要表里如一，提高政治站位，以对党和人民高度负责的态度去整改问题，形成长效机制，对其它可能存在的问题也要逐一排查整改。

3、“两督查”“两检查” 中发现的问题，尤其是在财经纪律执行方面存在的九大问题

①对大额资金的使用和大宗资产的采购环节，校内监督和党内监督缺位。

②对新政策和新要求的把握不准确，执行有走样，工作中讲效率不讲原则。

① 高

② 高

①明确大额资金使用和大宗资产采购的工作流程，由党总支纪检委员专门负责监督，实行项目负责人终身负责。

②定期开展财经纪律及政策的学习，对重大变化要及时掌握及时整改，坚守工作底线，谁签字谁负责，谁执行谁负责，形成问责机制。

科室（部门）

学校发展中心

科室（部门）负责人及职务

李松浦 主任

一

岗

双

责

科室（部门）

职责

学校发展中心是学校教育教学改革、教育特色创建的参谋部，具有参谋职能、研究职能、管理职能

党风廉政

职责

学校发展中心进一步明确部门成员的职责，深入改进作风，持之以恒纠正“四风”问题。严格执行“三重一大”制度，认真执行民主集中制。

风险类别

风险识别

风险等级

防控措施

业务流程风险

课题经费的使用，创新实验室设备采购的申请和日常耗材的申请按流程进行

一般

严格按照学校财务制度及流程开展工作，落实工作责任，提高工作标准，确保各项任务落到实处。

制度机制风险

制度订立不够科学、严谨，缺乏时效性，可操作性不强;部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施;

一般

制度订立要科学、严谨，与时俱进，在规范的基础上加强约束力和监督力，形成有效的常规化工作措施;一些已经不适应形势变化的制度，要及时补充、修改和完善等。

外部环境风险

完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。

一般

强化责任意识，落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。

科室（部门）

教师发展中心

科室（部门）负责人及职务

刘华芳 主任

一

岗

双

责

科室（部门）

职责

1、贯彻党和国家的教育方针，落实校长室和上级教育主管部门的各项工作部署

2、根据学校的发展规划和工作计划，制定教师发展中心工作计划，确定年度和阶段性工作安排

3、组织制定教师发展中心的各项规章制度和工作的实施方案

4、管理好教师发展中心的人、财、物的功能实施和安全运行，组织实施教师发展中心的各项工作

5、安排好教学常规管理、学籍相关管理、课程实施管理、课务教务管理、教辅管理等教学行政工作

党风廉政

职责

落实党风廉政建设的各项要求，重视“四风”建设，落实反腐倡廉教育，严肃校纪校规，严肃考风考纪，开展师德师风建设和学风建设，加强落实依法治校，加强教学管理的规范性和科学性。妥善预防和处理化解教育教学过程中可能发生的各类矛盾，防范廉政风险

风险类别

风险识别

风险等级

防控措施

业务流程风险

部门印章在审批、保管和使用上有时有随意性

中

规范部门公章管理。部门公章应由部门主管负责管理，使用要有登记签字。正常发文之外或开据证明的公章使用，须经主管或校级领导审批

制度机制风险

教学常规检查、教学过程管理的制度执行不力，有时不能及时地掌握和反映学校教学中出现的问题和矛盾

中

做好现有各项规章制度的落实工作，提高对现有管理制度的执行力，形成有效的常规化工作措施，建立长效机制。

外部环境风险

碍于情面，受到同事、朋友请托办事

高

加强廉政教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线，坚决防止不正之风的侵入，杜绝可能的裙带关系影响

科室（部门）

学生发展中心

科室（部门）负责人及职务

周晓亮 副主任

一

岗

双

责

科室（部门）

职    责

推进学校学生德育目标的职能机构。在校长室的领导下带领班主任完成学校的各项德育工作任务。制订全校德育工作计划，并负责组织实施，努力树立良好的校风和学风。与少先队、团委协调组织开展全校性的学生思想教育活动，加强对学生的思想品德教育和行为规范教育。

党风廉政

职    责

学生发展中心进一步明确部门成员的职责，深入改进作风，持之以恒纠正“四风”问题。严格执行“三重一大”制度，认真执行民主集中制。对于重大事项决策、重要项目安排、大额资金的使用，全部经集体讨论做出决定后上报行政会议。

风险类别

风险识别

风险等级

防控措施

业务流程风险

学生管理工作中，奖惩不按规定办理；制定德育管理措施和班级管理量化考核办法不够合理。

一般

严格按照各项工作制度及流程开展工作，落实工作责任，提高工作标准，确保各项任务落到实处。

制度机制风险

检查班主任常规是否公正严格，存在“人情关”班主任的考核有失合理公正。

一般

严格执行标准，在班主任考核工作中按制度和程序办理，接受校长室和师生的监督。

外部环境风险

家长学校未形成制度化，可能流于形式。

低

积极开展家校互动，不走形式，持续性发展，将家校工作做到实处。

科室（部门）

质量监控中心

科室（部门）负责人及职务

董亚男 蒋昌盛 高福如

一

岗

双

责

科室（部门）

职责

落实学校在教育、教学过程的质量，协助年级组做好学生管理工作，为教师教学做好诊断和帮助。

党风廉政

职责

质量监控中心进一步明确部门成员的职责，深入改进作风。

风险类别

风险识别

风险等级

防控措施

业务流程风险

合理安排课堂听课

良好

严格按照工作标准，确保教学落到实处。

制度机制风险

落实年级组管理

一般

严格按照工作标准，确保教学落到实处。

外部环境风险

与各部门积极配合落实管理

一般

积极开展部门合作，工作做到实处。

科室（部门）

校务综合部

科室（部门）负责人及职务

吴振华 主任 工会主席

一

岗

双

责

科室（部门）

职责

全面协调学校行政管理和工会工作

党风廉政

职责

明确部门成员的职责，深入改进作风。

风险类别

风险识别

风险等级

防控措施

业务流程风险

在协助党政督促各部门相关事项、对外接待交流、慰问补助教职工等工作中规范操作。

一般

严格按照工作标准，确保每项工作落到实处。

制度机制风险

落实工作流程和相关制度。

一般

严格按照制度流程进行，确保每项工作落到实处。

外部环境风险

与校内各部门及校外沟通交流中规范意识。

一般

工作开展中部门内部多讨论，工作进展多向党政汇报，规范工作内容和操作。

科室（部门）

后勤保障部

科室（部门）负责人及职务

李慧 副主任

一

岗

双

责

科室（部门）

职责

1、负责学校各项安全工作。

2、负责校园建设工作。

3、负责学校资产管理工作。

4、负责学校财务收支管理工作

5、为教育教学活动顺利开展提供必要的后勤保障服务工作

党风廉政

职责

在日常各项管理工作中落实党风廉政建设的各项要求，监督后勤保障部成员的廉洁自律情况，重视“四风”建设，部门内落实反腐倡廉教育。

风险类别

风险识别

风险等级

防控措施

业务流程风险

简化业务流程或越位操作

高

严格按照内控制度实施，层层落实到位

制度机制风险

后勤管理机制还不成熟

高

进一步建立提升两校区联动机制

外部环境风险

供应商服务商沟通合作

高

加强后勤管理团队廉政教育，坚决防止不正之风的侵入