普陀区教育系统同济大学第二附属中学廉政风险识别及防控措施一览表（党政班子）
| 单位或部门 （盖章） |
同济大学 第二附属中学 |
责任人 |
陆杰 |
职务 |
党总支书记 校长 |
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| 主体责任 |
业务工作 责任 |
坚持社会主义办学方向，贯彻党的教育方针和政策，全面依法治校、治教和治学，对学校的教育教学和行政管理工作全面负责，落实德育、教学、招生、招聘、安全、健康、后勤等工作要求，紧抓师德师风建设，以“五育”并举促进学生全面发展，以家校共育形成良好育人环境，以“三化一强”推进办学品质提升，认真完成上级部署的各项工作。 |
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| 政治责任 |
提高政治站位，强化党组织的政治核心地位，发挥党组织在学校发展中的领导作用和引领作用，积极探索党组织领导下的校长负责制，创新党建工作方式，夯实基层党组织建设和党风廉政建设，落实“一岗双责”和“四责协同”，引领全校思想政治工作和干部人才队伍培养，紧抓未成年人思想道德建设和精神文明建设，带领校内民主党派和普通群众，领导共青团、少先队、工会、妇联和退管会，把准政治方向，保持良好的政治生态。 |
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| 党风廉政 责任 |
全面加强党风廉政建设，贯彻落实上级党委的部署和要求，根据本单位实际开展廉政风险排查与防控，坚决执行八项规定和党内政治生活的若干准则，开展廉政教育，营建廉政文化，通过“三重一大”机制和党内监督，强化权力制约和监督，全面负责全校教师的师德师风建设。 |
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| 纪律作风 责任 |
强化政治规矩意识，落实责任担当，以思想作风和工作作风建设为核心，防范官僚主义、形式主义等不良风气的侵蚀，落实政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律等方面的要求，从严治教，持续进行作风建设，建设良好的校风学风。 |
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| 问题导向 |
风险识别 |
风险等级 |
防控措施 |
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| 1、推进重点工作任务和重点建设项目工作 |
①对上级部署的工作要求，照搬照抄，懒政怠政，原文传达多，校内没有因地制宜的实施。 ②在“四责协同”和“三重一大”落实过程中，搞形式主义走过场。 ③工作推进中，没有进行充分的调查研究和可行性分析，盲目推进，引起不良反响或后果 |
① 高 ② 高 ③ 高 |
①规定动作不走样，对重要工作要有校本化方案或措施，在民主评议中增加针对性考评。 ②强化议事规则和议事议程，确保会前酝酿、会中充分讨论、会后严格执行 ③定期开展全校师生的意见征询，在重大决策出台前组织不同类型座谈会和个别访谈，采取党内外听取意见、校务会议研究、党总支会议审核的步骤。 |
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| 2、巡察反馈情况（已接受巡察单位）、组织约谈函询情况、受到问责情况、因“四风”问题被查处的情况 |
①对上级移交的问题避重就轻，不敢接触矛盾和历史遗留问题。 ②对被问责的问题，消极应对，做表面整改或虚假整改。
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① 高 ② 高 |
①对每一个移交的问题，要组成由党总支书记牵头的专项工作小组，及时了解经过，抓大也抓小，彻底解决问题，不留尾巴。 ②整改问题要表里如一，提高政治站位，以对党和人民高度负责的态度去整改问题，形成长效机制，对其它可能存在的问题也要逐一排查整改。 |
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| 3、“两督查”“两检查” 中发现的问题，尤其是在财经纪律执行方面存在的九大问题 |
①对大额资金的使用和大宗资产的采购环节，校内监督和党内监督缺位。 ②对新政策和新要求的把握不准确，执行有走样，工作中讲效率不讲原则。 |
① 高 ② 高 |
①明确大额资金使用和大宗资产采购的工作流程，由党总支纪检委员专门负责监督，实行项目负责人终身负责。 ②定期开展财经纪律及政策的学习，对重大变化要及时掌握及时整改，坚守工作底线，谁签字谁负责，谁执行谁负责，形成问责机制。 |
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责任人签字： 填表时间：2019年 9月1日
普陀区教育系统同济大学第二附属中学廉政风险识别及防控措施一览表（科室）
| 科室（部门） |
学校发展中心 |
科室（部门）负责人及职务 |
李松浦 主任 |
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| 一 岗 双 责 |
科室（部门） 职责 |
学校发展中心是学校教育教学改革、教育特色创建的参谋部，具有参谋职能、研究职能、管理职能 |
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| 党风廉政 职责 |
学校发展中心进一步明确部门成员的职责，深入改进作风，持之以恒纠正“四风”问题。严格执行“三重一大”制度，认真执行民主集中制。 |
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| 风险类别 |
风险识别 |
风险等级 |
防控措施 |
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| 业务流程风险 |
课题经费的使用，创新实验室设备采购的申请和日常耗材的申请按流程进行 |
一般 |
严格按照学校财务制度及流程开展工作，落实工作责任，提高工作标准，确保各项任务落到实处。 |
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| 制度机制风险 |
制度订立不够科学、严谨，缺乏时效性，可操作性不强;部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施; |
一般 |
制度订立要科学、严谨，与时俱进，在规范的基础上加强约束力和监督力，形成有效的常规化工作措施;一些已经不适应形势变化的制度，要及时补充、修改和完善等。 |
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| 外部环境风险 |
完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。 |
一般 |
强化责任意识，落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。 |
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责任人签字： 主管领导签字： 填表时间：2019年9月1日
普陀区教育系统同济大学第二附属中学廉政风险识别及防控措施一览表（科室）
| 科室（部门） |
教师发展中心 |
科室（部门）负责人及职务 |
刘华芳 主任 |
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| 一 岗 双 责 |
科室（部门） 职责 |
1、贯彻党和国家的教育方针，落实校长室和上级教育主管部门的各项工作部署 2、根据学校的发展规划和工作计划，制定教师发展中心工作计划，确定年度和阶段性工作安排 3、组织制定教师发展中心的各项规章制度和工作的实施方案 4、管理好教师发展中心的人、财、物的功能实施和安全运行，组织实施教师发展中心的各项工作 5、安排好教学常规管理、学籍相关管理、课程实施管理、课务教务管理、教辅管理等教学行政工作 |
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| 党风廉政 职责 |
落实党风廉政建设的各项要求，重视“四风”建设，落实反腐倡廉教育，严肃校纪校规，严肃考风考纪，开展师德师风建设和学风建设，加强落实依法治校，加强教学管理的规范性和科学性。妥善预防和处理化解教育教学过程中可能发生的各类矛盾，防范廉政风险 |
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| 风险类别 |
风险识别 |
风险等级 |
防控措施 |
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| 业务流程风险 |
部门印章在审批、保管和使用上有时有随意性 |
中 |
规范部门公章管理。部门公章应由部门主管负责管理，使用要有登记签字。正常发文之外或开据证明的公章使用，须经主管或校级领导审批 |
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| 制度机制风险 |
教学常规检查、教学过程管理的制度执行不力，有时不能及时地掌握和反映学校教学中出现的问题和矛盾 |
中 |
做好现有各项规章制度的落实工作，提高对现有管理制度的执行力，形成有效的常规化工作措施，建立长效机制。 |
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| 外部环境风险 |
碍于情面，受到同事、朋友请托办事 |
高 |
加强廉政教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线，坚决防止不正之风的侵入，杜绝可能的裙带关系影响 |
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责任人签字： 主管领导签字： 填表时间：2019年9月1日
普陀区教育系统同济大学第二附属中学廉政风险识别及防控措施一览表（科室）
| 科室（部门） |
学生发展中心 |
科室（部门）负责人及职务 |
周晓亮 副主任 |
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| 一 岗 双 责 |
科室（部门） 职 责 |
推进学校学生德育目标的职能机构。在校长室的领导下带领班主任完成学校的各项德育工作任务。制订全校德育工作计划，并负责组织实施，努力树立良好的校风和学风。与少先队、团委协调组织开展全校性的学生思想教育活动，加强对学生的思想品德教育和行为规范教育。 |
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| 党风廉政 职 责 |
学生发展中心进一步明确部门成员的职责，深入改进作风，持之以恒纠正“四风”问题。严格执行“三重一大”制度，认真执行民主集中制。对于重大事项决策、重要项目安排、大额资金的使用，全部经集体讨论做出决定后上报行政会议。 |
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| 风险类别 |
风险识别 |
风险等级 |
防控措施 |
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| 业务流程风险 |
学生管理工作中，奖惩不按规定办理；制定德育管理措施和班级管理量化考核办法不够合理。 |
一般 |
严格按照各项工作制度及流程开展工作，落实工作责任，提高工作标准，确保各项任务落到实处。 |
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| 制度机制风险 |
检查班主任常规是否公正严格，存在“人情关”班主任的考核有失合理公正。 |
一般 |
严格执行标准，在班主任考核工作中按制度和程序办理，接受校长室和师生的监督。
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| 外部环境风险 |
家长学校未形成制度化，可能流于形式。 |
低 |
积极开展家校互动，不走形式，持续性发展，将家校工作做到实处。 |
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责任人签字： 主管领导签字： 填表时间：2019年9月1日
普陀区教育系统同济大学第二附属中学单位廉政风险识别及防控措施一览表（科室）
| 科室（部门） |
质量监控中心 |
科室（部门）负责人及职务 |
董亚男 蒋昌盛 高福如 |
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| 一 岗 双 责 |
科室（部门） 职责 |
落实学校在教育、教学过程的质量，协助年级组做好学生管理工作，为教师教学做好诊断和帮助。 |
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| 党风廉政 职责 |
质量监控中心进一步明确部门成员的职责，深入改进作风。 |
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| 风险类别 |
风险识别 |
风险等级 |
防控措施 |
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| 业务流程风险 |
合理安排课堂听课 |
良好 |
严格按照工作标准，确保教学落到实处。 |
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| 制度机制风险 |
落实年级组管理 |
一般 |
严格按照工作标准，确保教学落到实处。
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| 外部环境风险 |
与各部门积极配合落实管理 |
一般 |
积极开展部门合作，工作做到实处。 |
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责任人签字： 主管领导签字： 填表时间：2019年9月1日
普陀区教育系统同济大学第二附属中学廉政风险识别及防控措施一览表（科室）
| 科室（部门） |
校务综合部 |
科室（部门）负责人及职务 |
吴振华 主任 工会主席 |
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| 一 岗 双 责 |
科室（部门） 职责 |
全面协调学校行政管理和工会工作 |
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| 党风廉政 职责 |
明确部门成员的职责，深入改进作风。 |
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| 风险类别 |
风险识别 |
风险等级 |
防控措施 |
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| 业务流程风险 |
在协助党政督促各部门相关事项、对外接待交流、慰问补助教职工等工作中规范操作。 |
一般 |
严格按照工作标准，确保每项工作落到实处。 |
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| 制度机制风险 |
落实工作流程和相关制度。 |
一般 |
严格按照制度流程进行，确保每项工作落到实处。
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| 外部环境风险 |
与校内各部门及校外沟通交流中规范意识。 |
一般 |
工作开展中部门内部多讨论，工作进展多向党政汇报，规范工作内容和操作。 |
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责任人签字： 主管领导签字： 填表时间：2019年9月1日
普陀区教育系统同济大学第二附属中学廉政风险识别及防控措施一览表（科室）
| 科室（部门） |
后勤保障部 |
科室（部门）负责人及职务 |
李慧 副主任 |
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| 一 岗 双 责 |
科室（部门） 职责 |
1、负责学校各项安全工作。 2、负责校园建设工作。 3、负责学校资产管理工作。 4、负责学校财务收支管理工作 5、为教育教学活动顺利开展提供必要的后勤保障服务工作 |
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| 党风廉政 职责 |
在日常各项管理工作中落实党风廉政建设的各项要求，监督后勤保障部成员的廉洁自律情况，重视“四风”建设，部门内落实反腐倡廉教育。 |
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| 风险类别 |
风险识别 |
风险等级 |
防控措施 |
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| 业务流程风险 |
简化业务流程或越位操作 |
高 |
严格按照内控制度实施，层层落实到位 |
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| 制度机制风险 |
后勤管理机制还不成熟 |
高 |
进一步建立提升两校区联动机制 |
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| 外部环境风险 |
供应商服务商沟通合作 |
高 |
加强后勤管理团队廉政教育，坚决防止不正之风的侵入 |
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责任人签字： 主管领导签字： 填表时间：2019年9月1日